总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1)熟悉采购的流程，让自己从下单到收料，每个细节都经手,让自己熟悉每个供应商及供货方式.在收料单的录入中，每个物料到料情况都由自己经手，让自己在第一时间了解生产的物料到货情况。下单的传真及确认。让我学了很多东西，能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题，需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通，了解并熟悉此物料，且跟供应商有更进一步的沟通及联系。方便以后的调货事宜。明年一定把这份工作做到更细致，让每次的确认订单做到万无一失，坚持确认再确认，不在发生没有收到订单事宜。负责一些物料的调货事宜，尤其是远程的物料。学会计划自己的物料到货会不会造成满仓，造成很多的库存量，能否影响生产的进度，自己请款资金会不会影响公司的资金流动，明年会把远程物料计划更详细，让自己了解所有物料的进度。明确计划对于生产来说是重要的。有计划的生活及工作才是最好的。
2)年底参与单价的录入及整理，真正介入到单价里面，也可以说进入采购的一个大门，才知道自己真的只是学了一点的毛皮，了解在不影响生产进度，能让供应商准时到货并不是好的采购，好的采购是在供应商能准时听自己的调度还得提供最好的服务态度及质量。且要把最好的产品以最低的价格给自己，请保留此标记好的采购。货比三家。通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位压自己心中最愿意最好的供应商，得到自己想到的结果。希望以后自己进入这个采购的大门里面。
3)参与erp的工作录入及整理。最想说的话，这个erp系统的引入是我们今年最大的帮助了，通过erp让自己学到每个车种的配置，自己的采购物料的到货情况，仓库的库存，等。让所有的物料都明白化，及精确化。所有物料有依可询，有据可依。
4)参与盘点工作.让自己在实践中了解所有的零件.了解仓库的库存量.通过盘点工作.了解零件物料在哪方面造成库存.那些为死库存,为何会造成这些库存量.怎么才能消化库存,让仓库成为零库存,让我们的供应商成为我们的仓库.
自己对自行车的不了解，，有点盲目的调货，对自己所调的物料不能跟踪到底，没有做到位，做事不够细心，考虑不周全。物料跟催不紧，不清楚物料的紧迫性，处理问题没有力度，不够果断。明年努力清楚工作的重要性，努力学习了解自行车的配置及为何要如何配置。单价的计算方式从何得来。用一颗感恩的心面对自己的工作，调整好心态问题。做到采购的适价，，适质，适量，适时，适地。希望明年工作能责任到个人，分工明确规定。让自己的物料更了解责任更明确。
20xx年是收获的一年，也是充实的一年，和大家一起工作更是一件很愉快的事。通过本年度的工作和学习，使我在采购上积累了很多知识和经验，并在各个方面上都得到充分的锻炼。身为公司的员工,公司的兴衰与我有着直接的联系。
所以我愿意和公司一起向着更高的目标前进为我们的公司奉献一份力量!
ktv库管、采购工作
一、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关。
二、物品申领具体流程：
1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。
2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。
3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。
4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。
5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。
三、采购的工作范围及职责
1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。
2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。
3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。
4、必须保证申购物品购买及时。
5、保证营运日常所须物品充足。
6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。
7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。
四、物品采购流程
1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。
2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。
3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。
4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐。ktv库管、采购工作
一、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关。
二、物品申领具体流程：
1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。
2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。
3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。
4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。
5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。
三、采购的工作范围及职责
1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。
2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。
3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。
4、必须保证申购物品购买及时。
5、保证营运日常所须物品充足。
6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。
7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。
四、物品采购流程
1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。
2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。
3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。
4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐。
采购部工作程序
作者： 信息来源：互连网 发布时间：2006-12-7
1．所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。
2．所有采购的物品(包括服务合同)要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。
3．采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上的日期供货。
4．如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知成控经理，最后由财务总监和总经理决定、批准。
程序：
采购项目授权申请人单据／文件
食品总厨／食品库保管理员市场单／食品和饮品申请表
干货总厨／食品库保管员食品单
饮品酒水库保管员饮品单
物品物品库保管员采购申请单
工程备件：工程部采购申请单 固定资产申请部门采购申请单
维修等服务项目申请部门备忘录及有关所需服务的说明
直接采购申请部门采购申请单
除工程、固定资产和维修等服务项目以外，所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据，如果库存不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向采购部提交采购申请单，并在单上注明日前库存量和千均消费量。
不同物品采购程序如下
a)食品的采购、市场单
日需食品的采购，由食品库保管员提单(市场单)，—式—三联，必须填写库存量和所需订购数量，然后送交大厨，由大厨检查订购数量，必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上，市场单联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单—起送到计财部。
b)干货采购、食品单
干货的采购(食品单)和食品采购程序一样，每周采购一次，食品单的—份由食品库保存，其他两份分别送到采购部和收货部。
c)饮品的采购、饮品单
饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每有计划地进行一次订购。
d)物品采购、采购申请单
为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都必须通过物品库。当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据物品的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送到财务监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购单按号码顺序发放，并记录备案，订购单一式5份，并按如下顺序分发： 原件(白色)供货商
第二联(粉色)购货应付款
第三联(蓝色)收货部
第四联(绿色)申请部门
第五联(黄色)采购部
定购单和批准了的申请单一起送到财务总监和总经理处作最后审定。
e)工程用品的采购
工程部要在采购申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品的品名采购部要提供3个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和总经理处报批。
f)固定资产的采购
所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金额超过人民币2，000元，还要送董事会财务审批。
g)服务合同
服务项目(修理和维修)，先由工程部写出报告(备忘录)，在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取3个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购部要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。
h)直接采购物品，采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西，这样采购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直接采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请表，并填写原因，所需数量及其他细节，此表送采购部，采购部要提供 3个不同供货商的价格，填写好的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购部要填写采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。
时光如水，日月如梭，十年弹指一挥间，在这十年里我见证了学校的发展，也伴随着学校共同成长，欢笑与泪水构造了记忆中一幅幅生动的画面，困难和磨练造就了我坚韧的气质。
从20xx年进入学校担任采购中心副主任开始负责教学设备的采购工作，在此期间参与组建完成专业实验，多媒体教室达200余间，教学设备、后勤物资采购达9600余万元，不光保质保量的完成了采购任务，更加降低了采购成本，于此同时还构建了供应商管理系统及售后服务。
随着能力的提升以及领导的信任，自20xx年开始担任采购中心主任，全面主持采购中心各项工作，在坚持高效保质，控制成本，廉洁奉公的工作原则下，更着重规划完善采购管理制度与车队管理条例，使得采购工作与车队服务工作更上新台阶;
一、主持采购中心各项工作，将采购工作分类，细化，将采购任务明确到采购中心各采购员，正确指导开展采购工作，确保学校各项采购任务及时完成，严格遵守学校各项规章制度，对校分管领导负责。
二、制定采购中心长远规划工作目标，掌控熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保各种物资的正常采购。
三、制定采购中心内部操作规程和岗位职责，提高采购效率和质量，最大化降低采购成本。
四、熟悉和掌握学校各类物资的名称、用途和进货渠道供应商，检查购进物资是否符合质量要求，对学校的物资采购和质量要求负全面责任。
五、监督参与大批量、高值物资采购的业务洽谈、检查合同的执行和落实情况。
六、审定项目采购方案、招标仪标等采购文件、评标及定标办法;定期审核供应商资质。
七、按学校各部门采购申请计划督促部门人员按时保质保量完成各类物资的采购，并在预算内尽量减少开支，同时与学校各部门紧密联系，做好协调工作。
八、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制，检查部门各项相关采购登记表的录入情况，做好采购合同，档案等的分类、整理及保存工作。
九、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
十、自觉接受学校监督部门的监督及上级领导的考核，定期向上级领导汇报采购中心工作情况，负责采购中心人员的年度考核标准及年终工作汇报。
十一、完成领导交办的其他工作任务。
今后我将继续以饱满的热情全身心的投入到采购工作当中，努力学习各种采购知识，提高采购管理能力和掌控力;随着学校良好的持续发展，采购工作也将会面临各种新的问题，对此我有充足的信心，带领采购部门克服任何工作上的困难，为学校的建设添砖加瓦。
光阴似箭，日月如梭。又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。
回顾xx年，是学习的一年，工作经验、客户资料、社会交流等等一切都是从头开始;从无到有，从有到会，从会到稳;这一过程都离不开公司领导的带领和个人的努力。
回顾xx年，是感恩的一年，真心感谢佳润公司给我提供磨练自己的机会;更感谢公司领导一直以来对我的信任与栽培;同时也感谢公司全体同事们的支持与帮助。
与此同时，我也深刻的认识到自己的不足。
一、 在采购过程中，对原则性问题把关不严。对于到交期的物料，没有严格的要求供应厂商交齐物料，反而使得供应厂商一拖再拖，有时严重影响到生产和出货。
二、 在采购过程中，带有个人偏见情况。总是为供应厂商开脱，因此使公司产生一些尾数以及不良料件。
三、 在采购过程中，给公司员工带来的诸多麻烦，仓库管理员的经常加班加点，甚至生产预装组成员的帮忙拉车架，这都是我工作的失误给大家的麻烦。在此，我真心表示深深的歉意和感谢!
四、 在采购过程中，下单的不仔细，漏单、错单的事件时有发生，给公司造成极大的不良影响。
相对缺点，我的成绩微不足道，众所周知采购是公司的后勤保障，是关系到公司整个生产、销售的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在公司各位领导的关心支持下，通过近一年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。了解到一个采购员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全面因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规范一切可能危害公司正常运转的供应厂商;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在工作中采用和坚持良好的商业准则等。
展望xx年，我信心十足，xx年里我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让工作充满生机和活力!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功!
来到xx公司从事采购工作已有半年时间，在此期间，感触良多，想法也多，现在汇总近期的工作感悟如下：
1.身为采购员，应第一时间完成领导交代给我们的工作，在完成领导吩咐工作的同时，应多总结汇报，多和领导交流沟通；
2.要有预测能力，把自己的定位提高。想象：自己不单单是一个采购员，把自己想象成采购主管、采购经理，时刻试想采购主管、采购经理在做什么事？负责哪些东西？他们的思想是什么？他们遇到问题怎样解决的？他们的定位是什么？他们和各部门、各供应商是怎么沟通交流相处的？他们的工作是什么？
3.把手头上的工作做好做细致，不断的优化采购业务，要让领导放心满意。领导交代一个工作给我们做，我们不仅要把工作做好，还要做细致，想想什么方法更好？有什么更好的方案？在完成本职位的同时多了解其他不受自己负责的区域，扩大自己的知识面处理食物的能力；
4.对待供方来料异常，必须严格控制。不管是现在做还是以后去新的公司，面对质量异常，在生产允许的情况下全部安排退货，强制让供应方整改，退到厂家怕为止，退到厂家知道怎么做为止；
5.和供应商沟通、和各部门沟通，必须坚持自己的原则，树立正面威严的形象；
6.要有“可以刁难供应商的习惯，让他们知道自己该怎么做”
7.别做老好人。
新的一年已经开始，为了更好的完成20xx年工作任务，现将我过去一年中工作情况作一个汇报。在过去的一年里，严格按照公司采购管理制度，极力控制采购成本，保质保量的完成了各项采购任务。在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作正确、准确率力争达到100%为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将我之工作做以下总结：
一、在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平，加强与供应商沟通，及时做好跟催工作，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料
二、跟现场，逐步加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各项财产运营工作，当不同的物品及辅料进厂前，要及时的和有关部门做好协调与沟通。
三、在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提，也是完成日事日毕的重要保障，每天写好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
四、我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。
五、学会主动与人沟通，交流：经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
六、要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。
综上所述，在以后的工作中，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢!争取在新的一年里能取得更大的进步!!
2016年采购工作展望
时光终于翻到2016年了,细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。 在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
一、iso的推行过于形式化
很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso，发挥iso之有效功能。首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、2016年度管理层未制定有效、可量测之品质目标
工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、计划执行度不力，造成等待浪费
由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。
四、物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导
致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有
领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。
五、制造过多
制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
六、管理不当
常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
七、内外沟通有待加强
每一个办公区，应该是充满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。可是，公司部份人员却常常火气冲天，出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一种平等、互助之基础上。
八、5s实施不到位所带来之危害
序号浪费表现危害
1成员仪容不整有损企业形象，影响士气，易生危险，不易识别
2设备布置不合理半成品数目大，增加搬运，无效作业
3设备保养不当易生故障，增加修理成本，影响品质
4物品随意摆放易混料，寻找费时间，易成呆料
5通道不畅作业不畅，易生危险，增加搬运
2016采购年度工作计划例文
采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下：
一、全年工作总体思路和工作目标
依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。
具体工作目标：
1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。
2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。
3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。
二、工作措施
一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、
公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。
二是加强成本控制，提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3－5个百分点。同时调整部份工作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润。
三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来，既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展，从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四是加强团队建设，搞好人力资源管理。组织部门人员进行培训，使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，
强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的追踪，并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。预计我公司这一年度生产销售量将会有所增加，因此要在适当时间与人力资源部一起招聘新员工。
三、目前存在的问题及解决办法
目前，采购部存在的问题主要有以下几点：一是物资采购缺乏计划性。有的部门对购买的物品不及时申报，导致有的物资紧缺；有的部门则收购太多，造成浪费。二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。三是合同与付款审批流程时间太长，导致部门工作的难度较大。一般来说，在签订合同、采购审批手续完成后，企业才向供应商去订购，而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有有了很大变化，可能还要重新审批，加之合同与付款审批流程时间太长，浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大，难度较大。针对这些问题，新的一年我们将从以下几方面解决：
1、抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动，提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
3、对供应商付款要严格按合同和计划执行。严格按照合同对供应商付款，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
4、进一步提高采购审批效率。要进一步优化采购审批流程，提高工作效率，以便在需
要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
在新一年的工作中，我们部门将虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高。进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，降低成本，提高效率，为公司在新年度的工作中再上新台阶贡献出自己的力量。
采购部2016年度工作计划
一、组织实施"将被动采购改成主动采购"—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。 2016年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事：
2016年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的'《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开寻价：
采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益：
实施公开透明的采购策略后，xx年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用d555d，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用d=h材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。
4、评估价格及品质要求：
做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
2016年采供部继续围绕"控制成本、采购性价比最优的产品"的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了"采购部的两级价格复核机制"，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
2016年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析(注：对于厦门市内的需进行现场评估)，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要
的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在xx年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
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s("download_bottom");不知不觉的一年过去了，2017年1月份根据公司领导安排，我从聊城采购调到深圳采购主要原产品，负责采购订单完成以及采购制度制定主要工作，以及收集采购执行情况，组织签订采购合同，解决合同上的履行有关问题，虽然工作非常宽，工作内容非常杂，但是近几个月来一直紧紧围绕公司总部领导指定的工作思路，刻苦学习，扎实工作，不断改进工作方法，提高工作效率，增强工作的系统性，预见性，科学性，较好地完成了各项工作任务，先将这几个月的工作情况述职如下：
1、完善采购制度，降低成本。
把产品价格信息及时提供给技术工程部，为产品设计选材提供样品和成本估价。提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买原产品，减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
为降低成本，通过寻找第二供方或谈判使主要原产品价格有所降低。led546单红灯由原来的39/k元降低到35/k元同比下降10%，pcb有原来的12.5/pcs降低到现在的11.8/pcs同比下降5.6%，3528全彩由原来的250元/k组降到现在的190元/k组，同比下降24%，346全彩由原来的420元/k组降到现在的380元/k组同比下降9.5%等一些主要原产品成本都有明显降低。坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕正常生产和研发来开展，较好的完成了工作任务。
2、与各供应商建立并保持良好关系。2011年8月份采购部进1步加强了对供应商管理，对每一位来访的供应商进行分析了解，确保了每1个合适的供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进1步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有供应资格。
根据公司经营理念，供应商也应建立为真正的战略伙伴关系。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。
3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。
对采购工作的几点心得和体会总结如下：
1、公开透明的按采购制度程序办事。在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、加强对供应商的管理协调。合作过程中，采购人员必须公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为公司选择最优且具有战略伙伴关系的供应商。
4、逐步加强对产品、设备价格信息的管理。保证公司erp系统被采购信息资料的完整，以备随时查阅、对比。
5、提高部门工作员工的责任感。2011年采购部将特别注重采购人员的责任感，保证采购产品信息的有效追踪。在业务素质提高的同时，责任感很重要。做1个有责任感的采购，把好原产品质量。
由于目前公司以订单来安排生产，所以在订单的原产品采购交期方面仍旧做的不是很好，工作计划性不强，明年继续改善，目前公司有的供应商新建立，短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系。部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与生产部、技术部和品质部的沟通还不到位。
1、完善供应商体系，开发新供方，特别是重要原产品的供方要达到3-6家。确保原产品能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。
2、随着公司发展和市场因素的影响，以短期销售订单来安排采购，生产已经无法使流程正常运转。20xx年将把采购模式由零星订单采购往定量采购模式靠拢。以减缓采购周期压力，同时能应对2012年，由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。
3、配合技术部完成产品开发、送样过程。
4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。
5、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度。比如，设备和设备部件因制定采购计划，不能混同到生产原料采购模式，因为由于设备和备件的特殊性，无法短期内完成采购，势必会影响到生产的展开。
6、配合仓库，掌握仓库库存情况，使采购工作不处于被动状态。
7、采购员的业务素质通过培训和相互学习，使业务水平得到提高，同时培养新员工，使之尽快熟悉业务。
在2017年的工作中，我仍会认真工作，不断提高自身的业务素质和管理水平。增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我们会选择性得采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的中更上一层楼贡献出力量。
采购管理：
项目采购是一项复杂的工作，实施采购前必须调查清楚采购对象（工程、货物、服务）的项目范围，也就是采购项目清单——名称、类别、性能、规格、质量要求、数量等。编制项目采购规划前必须了解清楚国内、国际市场的供求情况、市场价格、所需工程、货物、服务的供应来源、外汇市场情况、国际贸易支付办法、保险、损失赔偿惯例等有关的技术、商务、贸易方面的情报和知识。根据工程设计列出采购项目名录并根据施工进度计划合理安排采购时间，不耽误工程进度。
根据“建设工程项目管理规范”第8章8.1.5款规定，采购管理应遵循下列程序：
1.明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任。2.进行采购策划，编制采购计划，制定分类招标计划。3.进行市场调查、选择合格的产品供应或服务单位，建立名录。4.采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位。5.签订采购合同。
6.运输、验证、移交采购产品或服务。7.处置不合格产品或不符合要求的服务。8.采购资料归档。采购实施
材料采购工作应按下列程序实施： 1.编制项目采购计划和项目采购进度计划。
2.采买：包括与建设单位及招标代理单位共同做好供货商资格预审，编制询价文件，询价和接受报价，报价评审，签订采购合同。3.催交：包括在办公室和现场对所订购的设备材料及其图纸、资料进行催交。
4.检验：包括合同约定的前期、中期、出厂前检验以及其他特殊检验。
5.运输与交付：包括合同约定的包装、运输、交货和付款。6.仓库管理(如有)：包括开箱检验、仓储管理、出入库管理。7.采购结束工作：包括订单关闭、文件归档、剩余材料处理、供货商评定、采购完工报告编制以及项目采购工作总结。设备采购工作比材料更为复杂
1.设备通常成套供应的，有一个独立系统，它不仅要求各部分内在质量高，而且要保证系统运行效率。
2.对设备供应有时要介入设备的生产过程，对生产质量进行控制，而材料一般仅在现场作质检。
3.要求设备供应商辅助安装、做指导、协助解决按章中出想的问题。
4.要求设备供应商位用户培训操作人员。
5.设备供应不仅包括设备系统，而且包括一定的零配件和辅助设备，还包括各种操作文件和设备生产的技术文件，以及软件，甚至包括运行的规章制度。
6.设备供应（或安装）后必须有一个保修期，供应方必须对设备运行中出现的由供应方责任造成的问题负责。1.1 采购规划 1.采购规划的准备
采购规划是按照工程范围、工程技术要求，工期计划等确定的材料使用计划，包括：
1）对每个工作包按设计图纸、施工规范和实施方案，可以确定工作量和具体材料品种、规格和质量要求，必须精确了解设计文件、招标文件、合同，按照材料消耗标准（定额）
确定该工作包的单位工程量的材料消耗辆，作为材料消耗标准。某工作包某种材料消耗总量=该工作包工作量×（材料消耗量/单位工作量）
同时材料消耗量作为消耗指标随任务下达作为材料控制标准。对材料消耗进行严格控制，建立定额采购、定额领料、用料制度。2）.材料需求时间
材料是按时、按量、按品种规格供应的。材料供应量（品种）与时间关系如下步骤确定：
（1）将各分项工程的各种材料消耗总量分配到各自的分享工程的持续时间上，通常平均分配。但有时要考虑到时间上的不平衡性。（2）将各工程活动的材料消耗用量按项目的工期求和，得到每一种材料各时间段上的使用量计划表。（3）做使用量---时间曲线
项目管理者必须将这个计划下达给采购、运输、财务、仓储等各个环节上的人员，以使目标统一，同时在采购时间上要充分考虑市场考察及招标的时间。
3）采购规划一般要对下列事项做出决策：
（1）总承包采购还是分阶段设计、施工、物资分别采购？
（2）货物采购采用招标采购还是非招标采购？是询价采购还是直接采购、竞争性谈判？
项目组织不大可能全面掌握编制项目采购规划所需的工程、货物、服务采购的国内外市场的相关信息。这一任务由项目业主、采购代理机构、咨询机构通力合作来承担。要求采购代理尤其应该重视市场调查和信息收集，必要时可以聘用咨询专家提供有关信息，帮助制定采购规划、直至参与采购的全过程。
3.采购规划的依据
（1）范围说明书
范围说明书是采购规划过程中必须考虑的项目要求和策略的重要资料。范围说明书包括对项目的描述、定义以及详细说明需要采购的产品类目的信息。具体包括以下内容：
①项目的合理性说明，解释为什么要进行这一项目。项目存在的合理性，风险是买方承担的。
②项目可交付成果，这是一份主要的、属于归纳性的项目清单。完整的令人满意的交付成果标志着项目的完成。项目存在的执行风险由承包商承担。
③项目目标，这是项目成功必须达到的某些量化标准。项目目标至少必须包括费用、进度和质量标准。项目目标应当有属性、计量单位和数量值。
（2）产品说明
项目产品（项目最终成果）的说明，提供了采购计划过程中需要考虑的所有技术问题或注意事项的重要材料。
（3）采购活动所需的资源
项目实施组织若没有正式的采购单位，项目管理班子将寻求外部资源和专业知识，以支持项目采购活动。
（4）市场状况
采购计划过程必须考虑市场上有何种产品可以买到，从何处购买以及采购的条款和条件是怎样的。
（5）项目管理其他相关计划结果
只要相关计划结果可供使用（如成本初步估算、质量管理计划等），则在采购计划过程中必须加以考虑。
（6）制约条件和基本假设
由于项目采购存在着一定的环境因素和相关的法律法规，这些因素对采购形成了制约条件。项目实施组织在实施采购过程中，面对变化不定的社会、经济、环境所做出的合理推断就是基本假设。制约条件和基本假设的存在，限制了项目组织的选择范围。
采购大宗建筑材料属于买卖合同。由于标的物的规格、性能、主要技术参数均为通用指标，因此招标一般仅限于对投标人的商业信誉、报
价和交货期限等方面的比较。
采购原则
根据《货物招标投标办法》和《货物和服务招标投标管理办法》的规定，建设工程材料采购属于必须招标采购的，以上所述的“招标”“投标”“开标、评标、中标”的有关规定和方法，全部适用和必须遵守。以下就材料采购管理的特殊性加以描述。1.划分合同包的基本原则
建设工程项目所需的各种物资应按实际需求时间分成几个阶段进行招标。每次招标时，可依据物资的性质只发一个合同包或分成几个合同包同时招标。投标的基本单位是包，投标人可以投一个或其中的几个包，但不能仅投一个包中的某几项。而且必须包括全部规格和数量供应的报价。
根据《货物招标投标办法》，招标货物需要划分标包的，招标人应合理划分标包，确定各标包的交货期，并在招标文件中如实载明。
招标人允许中标人对非主体货物进行分包的，应当在招标文件中载明。
划分采购标和包的原则是，有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到降低货物价格，保证供货时间和质量的目的。主要考虑的因素包括：
（1）有利于投标竞争
按照标的物预计金额的大小恰当地分标和分包。若一个包划分过大，中小供货商无力问津；反之，划分过小对有实力供货商又缺少吸引力。
（2）工程进度与供货时间的关系
分阶段招标的计划应以到货时间满足施工进度计划为条件，综合考虑制造周期、运输、仓储能力等因素。既不能延误施工的需要，也不应过早到货以免支出过多保管费用及占用建设资金。
（3）市场供应情况
项目建设需要大量建筑材料和设备，应合理预计市场价格的浮动影响，合理分阶段、分批采购。
（4）资金计划
考虑建设资金的到位计划和周转计划，合理地进行分次采购招标。2.掌握材料信息，优选供货厂家
只有掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，才能获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。材料订货时，采购方要求厂方提供质量保证文件，用以表明提供的货物完全符合质量要求。质量保证文件的内容主要包括：供货总说明；产品合格证及技术说明书；质量检验证明；检测与试验者的资质证明；不合格品或质量问题处理的说明及证明；有关图纸及技术资料等。
3.合理组织材料供应，确保施工正常进行
合理、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度体系以加快材料的周转，是提高供应效益确保正常施工的关键环节。
4.加强材料检查验收，严把材料质量关
（1）对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和
材质化验单。如不具备或对检验证明有怀疑时，应补做检验。
（2）工程中所有各种构件必须具有厂家批号和出厂合格证。钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土构件均应按规定的方法进行抽样检验。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。
（3）凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料、由于工程重要程度决定应进行一定比例试验的材料、需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等均应进行抽检。对于进口的材料和重要工程或关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。
（4）材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映该批材料的质量性能。对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。
（5）在现场配制的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、防腐材料、绝缘材料、保温材料等配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。
（6）对进口材料、设备应会同商检局检验，如核对凭证中发现问题，应取得供方和商检人员签署的商务记录，按期提出索赔。
（7）高压电缆、电压绝缘材料，要进行耐压试验。5.要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料
（1）对主要装饰材料及建筑配件，应在订货前要求厂家提供样品，查验是否符合设计要求。
（2）对材料性能、质量标准、适用范围和施工要求必须充分了解以便慎重选择和使用材料。
（3）凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细地核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。
（4）新材料应用必须通过试验和鉴定，代用材料必须通过计算和充分的论证，并要符合结构构造的要求。
（5）不合格的材料不许用于工程中。有些不合格的材料，如过期、受潮的水泥是否降级使用，亦需结合工程的特点予以论证，但决不允许用于重要的工程或部位
